关于玉泉区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告
——2015年1月7日在玉泉区第十六届
人民代表大会第三次会议上
玉泉区财政局
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告玉泉区2014年财政预算执行情况，提出2015年财政预算（草案），请予审议，并请区政协各位委员和列席会议的同志们提出意见。
一、2014年全区财政预算执行情况
2014年是深化各项改革的重要一年，在区委的正确领导和区人大的有效监督下，在全区各部门的密切配合下，财政部门认真贯彻落实区十六届人大二次会议精神，积极组织收入，严格管理支出，深化财税体制改革，财政预算执行情况较好，财政运行总体平稳。
（一）公共财政收支完成情况
1、公共财政收入完成情况。
全区公共财政收入累计完成141403万元，比上年同期增加11886万元，同比增长9.18%，完成人代会预算135200万元的104.59%。按征收部门划分，国税部门完成29441万元，同比增长20.83%；地税部门完成109759万元，同比增长7.81%；财政部门完成2203万元，同比下降34.16%，下降的主要原因是取消了部分执收单位的收费项目，行政事业性收费收入和罚没收入减少。
全区公共财政收入中，税收收入完成129225万元，比上年同期增长11.84%，占公共财政收入的91.39%；非税收入完成12178万元，比上年同期下降12.83%，占公共财政收入的8.61%。
2、公共财政支出完成情况。
全区公共财政预算累计支出130937万元（含上级下达的专项款63698万元），完成年度预算64467万元的203.11%，比上年同期增加22850万元，同比增长21.14%。
（二）政府性基金收支完成情况
全区政府性基金收入累计完成898万元，完成年度预算的1796%，基金收入大幅增加的主要原因是2014年残疾人保障金全部纳入本级财政。
全区政府性基金支出累计完成4657万元（含上级专项款4070万元）。
（2014年区财政预算执行情况均为快报数，准确的执行结果待与市财政结算后再报请区人大常委会审议。）
（三）全区财政预算执行重点和财政主要工作情况
1、预算执行重点
2014年财政支出集中财力向民生领域倾斜，社会保障和就业、教育、农林水、医疗卫生、城乡社区事务、住房保障等民生支出占公共财政预算支出的63.08%，比上年增加1.78个百分点。
（1）进一步加强社会保障救助。
社会保障和就业支出24766万元，比上年同期增长9.16%。拨付城乡低保资金5434万元，共惠及9519人；拨付城乡居民养老保险补贴1324万元，共惠及5823人；农村五保供养38万元，使65户五保户得到生活保障；农村低收入家庭煤炭补贴共496.14万元，共惠及8269户；拨付城镇“三无”人员补助、孤儿供养资金和高龄津贴等381.34万元，共惠及1843人；拨付现役军人、退役士兵、及重点优抚对象各类经费1248万元。拨付就业补助资金3703万元，用于我区公益性岗位补贴、下岗职工社会保险补贴、小额贷款补贴，社区民生工作志愿者、劳动关系协调员岗位补贴、职业技能及创业培训补贴等，受益人数达4700多人。
（2）进一步推动教育事业发展。
教育事业经费支出18733万元，比上年同期增长13.36%（剔除上年上级专项不可比因素）。2014年生均公用经费由小学每生500元/年提高到560元/年、中学每生700元/年提高到760元/年，足额拨付城乡义务教育阶段中小学公用经费1697.39万元，保障了各中小学教育教学工作的顺利开展；拨付普通高中、中职“两免”和国家助学金999.17万元；拨付家庭经济困难大学生政府资助资金和低保家庭子女升入普通高校新生入学资助资金435.2万元；拨付城乡中小学校舍建设费、教学设施费910万元，提高了我区中小学的办学条件。
（3）进一步落实支农惠农政策。
农林水事务支出15478万元，比上年同期增长127.58%，大幅增长的原因是2014年集中拨付了去年和今年新农村建设资金。通过“一卡通”系统足额兑付粮食直补和农资综合补贴资金560.9万元，补贴面积为54807.66亩，补贴户数为7322户，补贴人数达21966人；拨付良种补贴、农机具购置补贴、动物防疫员工资补助214.68万元；拨付新农村建设资金10352万元，推动新农村建设取得新进展；拨付“十个全覆盖”项目资金3981.5万元，保障危房改造、安全饮水、街巷硬化等工程顺利推进；拨付300万元，支持“四个千万亩”节水灌溉工程；拨付一事一议资金117万元，用于西地村村间硬化工程、贾家营太阳能路灯工程和兴旺庄自来水改水工程。
（4）进一步完善医疗卫生体制改革。
医疗卫生与计划生育支出7792万元，比上年同期增长2.22%（剔除上年上级专项不可比因素）。公共卫生服务体系建设、基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革、新型农村合作医疗、疾病预防控制、妇幼保健、医疗保障等工作顺利开展。
（5）进一步推进城乡社区道路建设。
城乡社区事务支出28967万元，比上年同期增长250.56%，其中13577万元主要用于道路改造、农村道路建设、小街巷改造工程等，为城乡社区的建设提供了便利。
（6）进一步加大保障性住房投入。
住房保障支出5397万元，比上年同期下降17.25%（下降主要原因是2013年上级下达棚改专项资金比2014年多），其中2245万元主要用于保障性安居工程，为棚户区改造、农村危房改造、解决低收入家庭住房困难等提供了保障。
2、财政主要工作
（1）积极组织财政收入。
一是落实目标任务责任制。对年度收入目标，做到任务早下达、目标早明确。二是定期召开财税分析会。分析收入形势，通报收入进度，找出征收薄弱环节，提出应对措施。三是加强税收征管。强化重点税源监控，培育和挖掘新的收入增长点，防止税款流失，确保应收尽收。四是抓好非税收入收缴。进一步完善非税收入收缴管理制度，改进非税收入管理模式，确保非税收入及时足额入库。
（2）加强管理财政支出。
一是按制定的《呼和浩特市玉泉区财政资金国库集中支付管理办法》，强化监督制约机制，继续清理整顿财政专户，提高公务卡支付率。目前已有92个预算单位签订了开卡协议，共开卡401张。二是强化预算管理和预算约束，凡年度中新增加的支出项目，要尽量通过压减一般性支出解决，确需追加预算的，严格按程序审批。
（3）严格控制“三公”经费。
认真落实中央八项规定，按照“压一般，保重点”的支出原则，厉行节约，勤俭办事，严格控制“三公”经费开支，消减一切不必要的财政支出，努力降低行政成本，确保“三农”、教育、社会保障和就业、科学技术、医疗卫生和计划生育等重点支出的需要。2014年，玉泉区率先公开“三公”经费使用情况，同时，在全区实行“三公”经费月报制，使“三公”经费、会议费等管理更加规范有序。2014年，“三公”经费支出较上年同期减少635万元，压缩37.22%。
（四）预算超收收入安排和使用情况
预算超收收入按照规定主要用于教育、文化、医疗卫生、社会保障、城乡社区事务等民生领域支出，消化支持公共事业和城市建设等形成的政府性债务方面。由于2014年财政收支决算尚未完成，具体使用情况待决算审批后在决算报告中向区人大常委会进行详细报告。
（五）部门预算制度的建立和执行情况
为进一步规范我区预算编制，做好2014年预算编制工作，制定了《玉泉区2014年区本级政府预算和部门预算编制办法》，将部门所有收入和支出全部纳入预算。同时，制定了《2014年玉泉区预算执行管理办法》，加强预算执行管理，提高预算执行效率，推进了预算绩效管理和预算信息公开，提高了预算编制与执行的真实性、合规性和合法性。
（六）关于本级人大批准预算决议的执行情况
2014年财政部门认真贯彻执行区十六届人大二次会议批准的预算，维护了全区经济社会的稳定大局。全区公共财政预算支出完成130937万元，完成年度预算64467万元的203.11%，比上年同期增加22850万元，同比增长21.14%。
各主要类款预算执行情况如下：
（注：以下科目支出超过预算指标主要是由于上级下达专项和各类转移支付补助所致。）
——一般公共服务支出13251万元，完成预算的110.90%。主要用于区委、政府、人大、政协、群众团体等行使一般公共服务职能部门的商贸事务支出，“三支一扶”及人才储备，经济普查及其宣传，机要保密，创建文明城市，档案保护，民族、宗教专项业务费等事务性支出。
——国防支出50万元，主要用于兵役征集和民兵训练。
——公共安全支出8282万元，完成预算的150.77%。主要用于公、检、法、司基层单位办案业务费、执法装备购置费，数字化法庭建设费和司法救助，支持开展反恐、应急维稳等各种专项行动经费。
——教育支出18733万元，完成预算的147.10%。主要用于教师招聘；学前教育；完善义务教育经费保障机制，改善农村义务教育薄弱学校办学条件；全面落实普通高中、中等职业教育免学费、免教科书费政策，并对双语授课寄宿生给予生活费补助；完善家庭经济困难学生奖助学金资助政策；城乡低保家庭子女升入普通高校新生入学资助；用于加固教学楼、新建教学楼投入，偿还校安工程贷款本金和利息。
——科学技术支出2029万元，完成预算的347.43。主要用于科学技术管理事务、技术研究与开发等支出。
——文化体育与传媒支出2399万元，完成预算的1205.53%。主要用于群众文化活动，实施公益性文化设施免费开放和文物保护，加强文化资源保护等支出。
——社会保障和就业支出24766万元，完成预算的170.73%。主要用于巩固农村和城镇居民社会养老保险制度全覆盖成果；稳步提高城乡居民最低生活保障水平；农村低收入家庭煤炭补贴；增加对高龄老人、农村五保供养、“三民”、城镇“三无”人员和孤儿等困难群众的生活补助以及临时社会救助和残疾人事业。新增公益性岗位补助，就业补助，支持高校毕业生、农民工、退役军人等人员创业就业，以及针对城镇登记失业人员、大学生等创业就业贷款的小额担保贷款贴息。
——医疗卫生与计划生育支出7792万元，完成预算的189.45%。主要用于继续提高新农合和城镇居民基本医疗保险财政补助标准，继续深化国家基本药物制度、基本公共卫生服务均等化等改革，落实计划生育家庭奖励扶助政策，提高独生子女伤残、死亡家庭的特别扶助金标准，新增独生子女意外伤残、死亡一次性扶助金，新增公务员医疗补助支出。
——节能环保支出2756万元，完成预算的578.99%.主要用于污染防治、生态保护、节能减排、环境治理等方面的投入。
——城乡社区支出28967万元，完成预算的406.27%。主要用于城乡环境卫生、园林绿化、小街巷改造工程、工业园区基础设施建设等支出。
——农林水支出15478万元，完成预算的1412.23%。主要用于支持农业、蔬菜基地建设，加快节水灌溉、饮水安全等水利建设工，继续实施农牧民综合生产资料补贴等惠农政策，一事一议等项目支出。
——交通运输支出214万元，完成预算的428%。主要用于农村道路建设，公路养护，公路运输管理等支出。
——资源勘探信息等支出212万元，完成预算的181.20%。主要用于安全生产监管、支持中小企业发展和管理等支出。
——商业服务业等支出342万元，完成预算的579.66%。主要用于旅游规划编制、旅游宣传等支出。
——国土海洋气象等支出269万元。主要用于土地变更调查、防洪规划等事务支出。
——住房保障支出5397万元，完成预算的182.33%。主要用于保障性安居工程、干部职工住房公积金等支出。
2014年在区人大及其常委会依法监督下，全区财政预算管理水平进一步提升，财政预算执行情况较好，但我们也清醒认识到财政运行和财政工作中存在一些不容忽视的问题。主要表现在：一是在宏观经济增速放缓的形势下，纵观全市及各旗县区，影响财政收入增长的不确定因素明显增多，财政增收压力较大。二是财政收入中低速增长与支出刚性增长的收支矛盾突出。三是人均财力在全市旗县区中最少，民生投入资金缺口大，公共服务保障水平较低。四是地方政府性债务存在一定的风险隐患。五是预算制度改革需进一步深化。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决，恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
二、2015年全区财政预算（草案）
（一）财政预算编制的指导思想和基本原则
2015年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，综合分析当前我区经济社会发展现状，考虑财政工作面临的新形势和新要求，提出：
1、编制2015年全区财政收支预算的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会、中央经济工作会议精神，围绕2015年全区工作目标，认真落实积极财政政策，主动适应经济发展新常态，合理确定财政收入预期目标；要适应改革工作新要求，不断深化财政体制改革，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公”经费等一般性支出，加强民生保障；要适应依法行政新要求，强化预算执行监督，严肃财经纪律，推进预算绩效管理，建立规范、透明的预算管理制度。
2、编制2015年全区财政收支预算的基本原则：一是坚持量入为出、收支平衡。二是根据新《预算法》的规定，编制全口径预算，确保部门预算的完整性。三是严格控制一般性支出，压缩“三公”经费预算，确立预算支出绩效评价机制。四是按照大事优先、民生优先原则编制预算草案，在兼顾一般支出的同时，优先保证教育、科技、卫生、社会保障和就业等民生支出的需要。
（二）2015年财政预算收支安排情况
1、公共财政预算收支安排
根据收支预算安排原则以及经济社会发展预期情况，2015年全区公共财政预算收入安排为149890万元，比2014年完成数增长6%。
按照2015年财政收入安排：当年财政收入可用财力为56053万元，加转移支付收入和上年结余，预计当年公共财政预算支出指标为75598万元（2014年年终决算编制完成并经上级财政部门批复后，各项数据还会有些变化，届时，我们将专题向区人大常委会报告），具体科目安排如下：
——一般公共服务支出安排11118万元；
——国防支出安排50万元；
——公共安全支出安排5875万元；
——教育支出安排13816万元；
——科学技术支出安排635万元；
——文化体育与传媒支出安排405万元；
——社会保障和就业支出安排14711万元；
——医疗卫生与计划生育支出安5588万元；
——节能环保支出安排502万元；
——城乡社区事务支出安排8546万元；
——农林水支出安排1709万元；
——交通运输支出安排69万元；
——资源勘探信息等支出安排141万元；
——商业服务业等支出安排119万元；
——国土海洋气象等支出安排182万元；
——住房保障支出安排3332万元；
——预备费支出安排1500万元；
——其它支出安排7300万元（根据实际支出情况，调整到相应科目）。
2、政府性基金预算收支安排
2015年政府性基金收入安排300万元，支出安排300万元。
上述收支预算安排，是按照2015年政府收支分类科目编制的，既考虑到把握大局、民生优先的实际需要，又考虑到政策性减免等减收因素的影响，是积极稳妥的。
3、社保基金预算收支安排
2015年城乡居民基本养老保险基金收入安排1441万元，其中个人缴费收入141万元，政府补贴收入1300万元。
城乡居民基本养老保险基金支出安排1441万元，其中基础养老金支出1030万元，个人账户养老金支出411万元。
三、2015年财政工作重点
2015年财政工作要认真贯彻全国、自治区、全市财政工作会议精神，以区委、区政府确定的工作目标、工作任务为中心，推进发展改革，重点抓好以下工作：
1、加强财政收入管理，促进财政收入增长。
认真分析我区财政发展面临的形势，及时预测财政收入运行趋势，加强各征收管理部门的相互协调配合，有效克服出现的困难，切实加强税收征管；继续清理规范行政事业性收费和政府性基金，加强非税收入分类预算管理，完善非税收入征缴制度；通过强化税收管理、完善收入结构、增强财政可持续发展能力，努力完成全年收入预算任务。
2、优化财政支出结构，加强民生建设。
科学界定财政支出范围，合理调整财政支出结构，严格控制“三公”经费、会议费等一般性支出，规范重点支出，着力保障和改善民生。一是完善社会保障体系建设，切实保障和改善群众生活，特别是低收入群众生活；支持更加积极的就业政策，支持对高校毕业生、农民工、困难群众的就业培训和自主创业。二是落实强农惠农政策，重点保障“十个全覆盖”等项目，促进农业发展和农民增收。三是促进教育事业健康发展，逐步提高我区教育现代化水平。四是推进公共文化服务，满足人民群众的文化需求。五是加强公共卫生设施建设，扎实推进基本医疗公共卫生服务均等化。六是积极支持为民办实事活动。
3、深化财政改革，规范理财行为。
深入学习贯彻党的十八届四中全会精神，运用法治思维和法治方式改进财政工作、推动财税改革，准确掌握新预算法的精神、原则和各项具体规定，增强法治意识，做好新预算法实施与深化财税体制改革的协调推进。一是改革预算管理制度，实行全口径预算管理。二是推进信息公开，加大财政预算、决算，部门预算、决算公开力度。三是推进国库集中支付制度改革，加大公务卡推行力度。四是深化政府采购制度改革，推进政府购买服务。五是实行预算绩效管理，促进绩效评价运用。六是加强财政监督管理，防范违法违纪行为发生。
各位代表，2015年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，在政协的支持帮助下，认真贯彻本次大会决议，攻坚克难，扎实工作，努力完成各项财政目标任务，为玉泉区经济社会的发展做出新贡献！
