| 索 引 号 | 0001152802SJ/2024-00076 | 主题分类 | 审计 |
| 发布机构 | 审计局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 2024-08-12 | 公文时效 |
| 索 引 号 | 0001152802SJ/2024-00076 |
| 主题分类 | 审计 |
| 发布机构 | 审计局 |
| 文 号 | |
| 成文日期 | 2024-08-12 |
| 公文时效 |
玉泉区审计局对某办事处开展预算执行审计时，发现该办事处发票管理中存在一些问题：一是使用不合规发票工程款支出发票购买方名称与实际名称不一致；二是支出只取得部分金额的发票，还有一部分金额的发票未取得；三是支出未附发票，仅以收据列支费用。
针对上述问题，提出以下建议：一是建立健全内控制度。严把票据报销关，单位主要领导、分管领导应亲自抓好单位内控制度建立与执行，确保制度完整实用、落实到位，不流于形式。二是严把票据审核关。财务人员要敢于坚持原则，对要素不全、数字不准、手续不清的发票退回经办人员，予以更正或补充；对违反财经法规的发票，应及时向单位主要领导报告，坚决不予报销。三是加大内部培训力度。加强对财务人员的业务、财经法律法规的培训教育，不断提升财务人员的管理水平和财经法规意识。
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